重要!九月征期日历!每个会计人都要注意的事项~

发票 开票 增值税 会计 提示 纳税人 成功 字符

09-04 18:15 会计说 (KuaiJiShuo) 职场

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九月开学季,纳税申报也繁忙,征期日历妥妥来一份。



纳税人在11日前(征期时间:2017-9-1至2017-9-11)

申报缴纳资源税、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证,纳税人申报缴纳印花税;(征期最后一日为周日,顺延至周一11日)


纳税人在15日前(征期时间:2017-9-1至2017-9-15)

申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税。


温馨提示

"申报缴纳残疾人就业保障金"征期有变化

2017年残疾人就业保障金征期由"8月1日至9月30日"调整为"11月1日至12月15日"。


税控盘

1九月初抄报税操作方法

小规模纳税人

九月小规模为季报,无需纳税申报,登陆开票软件网络连接情况下自动上报汇总和反写。


一般纳税人

一般纳税人登陆开票软件网络连接情况下自动上报汇总,北京国税申报系统申报成功后登陆开票软件自动反写。


提示:反写成功抄报税才算成功,判断方法:打开报税处理-状态查询模块,查看开票截止日期更新为10月即为成功,如果未成功,手工操作上报汇总与反写即可。

2九月征期截止日期

依据北京国税网上办税日历提示,九月征期不顺延,需要在9月1日-15日之内完成抄报反写工作。


3作废本月开具错误的发票

专普票当月开具的发票需要在当月进行作废,跨月或者本月做过抄报的发票只能开具红字。如果本月有开具错误的发票并且未做过非征期抄报税可以在本月进行作废。

4红字发票的开具步骤

(1) 增值税普票:增值税普票如果需要开具红字发票,可以直接在开票软件发票管理-发票填开管理-增值税普通发票填开界面点击界面上面负数-输入需要冲红的原正数发票的发票代码和号码点击下一步开具-输入发票信息确认无误后点击打印即可。


(2) 增值税专票:增值税专票填开负数发票需要先填开红字发票申请单,在开票软件红字发票管理-增值税专用发票信息表填开-按提示界面选择相应的红字发票信息表原因及相对应的蓝字发票信息-输入原蓝字发票的票面信息,核对确认无误后点击上传按键,也可以保存后再进行上传-上传后提示审核通过后代表成功-审核通过后在增值税专票红字信息表审核下载中进行下载-设置文件保存地址-点击下载(界面上面显示的16位数字为信息表编号)-下载成功后点击发票管理-发票填开-增值税专票填开-点击界面上面负数按键-可以选择手工或导入开具(手工开具是输入16位信息表编号开具,导入开具直接悬着下载的信息表文件开具)-确认发票信息正确无误后点击打印即可。

5开具发票提示:发票开具失败:超过离线开票限定时长或金额?


开具的部分发票没有上传,未上传的发票的离线时长或者离线总金额超过了规定,所以不能再进行开票操作,需要纳税人连接互联网,点击"系统设置/参数设置/手工上传发票明细",把未上传的发票全部上传之后,就可以正常开票。


6网络购买的发票如何读入税控盘使用?

税控软件中发票管理模块-发票领购管理-网络发票分发,查询并核对票段是否与纸质发票一致,然后分发到税控盘中进行开具发票。

7增值税专普票填写界面各项内容的字符有什么限制?

(1)购货单位名称(100个字符/50个汉字)

(2)纳税人识别号(15-20位)

(3)地址电话、开户行及银行账号(100字符)

(4)货物或应税劳务名称(100个字符/50个汉字)

(5)金额、规格型号:36字符

(6)单位:32字符

(7)数量:输入16字符,显示13字符

(8)单价:输入16字符,显示13字符

(9)金额:输入16字符,自动保存小数点后两位

(10)收款人/复核人:16字符

(11)增值税普票备注:可以输入138个字符

(12)增值税专票备注:可以输入184个字符

网上抄报需要注意事项:


1网上抄报提示:非征期不允许抄报?

报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,如已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。

2网上抄报提示:服务器返回值为空或网络通信异常,什么原因?


本机网络连接正常情况下,检查服务器地址和端口号: 地址(英文小写)tysl.bjtax.gov.cn端口:443,配置正确后需要再次点击"上报汇总",即可解决。



3网上抄报提示:有未上传的已开发票(-3)?


点击系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置-查看服务器地址和端口是否正确(北京服务器地址:tysl.bjtax.gov.cn 端口号:443)然后测试连接,若提示成功,点击手工上传发票明细,将软件中未上传的发票进行上传,提示为0张之后,再进行网上抄报。



4反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税?


退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2017年10月23日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。

5网上抄报成功,反写时提示"一窗式比对失败"或"一窗式比对失败未申报"?

如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示"一窗式比对失败"。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。

6已经上报汇总成功但是退出软件弹出对话框提示"未抄报"?


说明还未抄报反写成功,反写成功开票截止日期变更即为抄报成功。退出有此提示,需要进行反写操作。



7税控盘密码和税务数字证书的密码是否一样?


纳税人注意了,这两个密码是完全不一样的哦,且听kavin老师(微信号:KuaiJiShuo)慢慢给您道来哦!税控盘的原始密码是8个8,一般情况下是不建议修改的,但是税务数字证书就不一样了,登录系统后是必须要进行修改的,可在桌面的"NISEC用户管理工具"中修改,修改后在下面这个界面里输入修改后的密码就可以了,切记不要输错了哦! (友情提醒:三证合一之后这两个密码都会重置为8个8)



金税盘


1一般纳税人征期抄报的方法


答:请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总,进行纳税申报后需再次登录系统完成自动清卡工作。


2点击上报汇总提示"抄报数据失败"



答:请您检查"系统设置-参数设置-上传设置"

安全接入服务器地址:

https://tysl.bjtax.gov.cn

或者https://202.106.82.203:443测试成功后点击确定,

再点击上报汇总进行抄税。


3离线发票累计限额超限如何处理?


答:

方法1:首先确定您的电脑网络和时间是正常状态,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.bjtax.gov.cn测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。


方法2:点击报税处理-状态查询-查看离线时限和开票限额,如果均为0,需要到国税办税大厅处理。


4点击上报汇总提示"存在离线发票"

答:请您检查"系统设置-参数设置-上传设置"

安全接入服务器地址:

https://tysl.bjtax.gov.cn

发票管理-发票修复,在退出系统重新进入软件再次

点击上报汇总。


5如何打印明细、汇总表

答:报税处理-发票资料-选择年份、月份、所属税期票种等信息后点击查询。



6发票明细数据如何导出?




答:报税处理-报税管理-发票数据导出-选择时间段进行查询、打印。


7该版本非征期不支持上报汇总




答:点击报税处理--状态查询--增值税专用发票和普通发票。


当抄税起始日期为下月1日,且报税资料为无,说明您已经完成清卡,无须报税等操作。


8征期内不清卡是否能开票


答:可以,征期内抄税成功就可以开票。


不清卡主机是否能给分机分发发票?

答:不可以,必须清卡成功后才能分配发票。

上报汇总提示"不能注销报税"



答:该问题是因为您的开票系统往月没有清卡导致,建议您携带金税设备,公章,税务登记证副本及明细汇总表去办税厅大厅窗口手工清卡,具体携带材料请以所属税务机关要求为准。


9纳税申报后不能自动清卡

答:请您检查开票软件是否已经完成清卡,如果退出系统重新登录几次都没有效果可以到国税办税大厅清卡。



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▎本文由转自北京国税、京朝阳税务、北京百旺金赋、航天金税,由会计说整理发布。

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